一、柯桥区残疾人联合会概况

　　（一）主要职能

绍兴市柯桥区残疾人联合会（以下简称区残联）是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，在区政府领导下开展工作，业务上接受上级残联指导。其主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、联系、指导各类残疾人群众组织，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

4、开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

5、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合协调、组织实施和督办落实。

6、指导各镇（街道）残联组织建设和业务建设，协助各镇（街道）管理残联领导干部，完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系，开展对基层残联干部培训工作。

7、对各类残疾人社团组织进行指导和管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，

10、承担区委、区政府及上级业务部门交办的其它工作。

　　（二）部门预算单位构成

    从预算单位构成看，绍兴市柯桥区残疾人联合会部门预算包括：绍兴市柯桥区残疾人联合会本级预算、绍兴市柯桥区残疾人就业管理所、绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心。

二、柯桥区残疾人联合会3家部门预算单位2015年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

柯桥区残疾人联合会3家部门预算单位2015年收入预算  4985.97万元，其中：财政拨款收入619.26万元，占12.42%；专户拨款收入4000万，占80.23%；上年结转收入366.71万元，占7.35%。

（二）支出预算总体安排情况

　　柯桥区残疾人联合会3家部门预算单位2015年支出预算为4985.97万元。

1.按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出4964.18万元，住房保障支出21.79万元。

　　2.按支出用途分类，包括：人员支出283.27万元，日常公用支出37.88万元，项目支出4664.82万元。

（三）财政拨款支出情况

2015年柯桥区残疾人联合会3家单位的部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排40.62万元，主要用于绍兴市柯桥区残疾人联合会退休人员的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）安排169.53万元，主要用于绍兴市柯桥区残疾人联合会在人员、日常公用等方面的基本支出。

3．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）安排4.98万元，主要用于绍兴市柯桥区残疾人联合会经批准的临聘人员工资薪酬等方面的基本支出。

4．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）安排61.79万元，主要用于绍兴市柯桥区残疾人就业管理所在人员、日常公用等方面的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）安排22.44万元，主要用于绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心在人员、日常公用等方面的基本支出。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排21.79万元，主要用于绍兴市柯桥区残疾人联合会3家部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）安排1549.35万元，主要用于柯桥区残疾人的残疾人家庭子女（残疾学生）助学、残疾人创业扶持补助、残疾人康复工作经费、特困残疾人节日慰问经费、对口资助江山残联、残疾人人身意外伤害保险、补助残疾人就业服务机构、其他残疾人政策性资金、在家特教生上门送教工作专项、无固定收入残疾人生活补贴、残疾人扶贫基地经费等方面的项目支出。

8．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）安排897.85万元，主要用于柯桥区残疾人的残疾人基本服务状况及需求专项调查、残疾人免费评残补助、残疾人康复工作经费、残保金代征手续费、社区残疾人工作经费、残疾人公益岗位、村残疾人专职委员补助、残疾人各专门协会工作经费、志愿者助残“阳光行动”服务期间保险、交通、培训等工作方面的项目支出。

9．社会保障和就业支出（类）残疾人就业保障金支出（款）其他残疾人就业保障金支出（项）安排306万元，主要用于柯桥区残疾人的免费乘坐公交车方面的项目支出。

10．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）安排1864.4万元，主要用于柯桥区残疾人的电视台开播双语节目、残疾人康复工程、残疾人城乡居民医疗参保费、重度残疾人托安养经费、残疾人庇护中心经费等工作方面的项目支出。

11．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）安排47.22万元，主要用于柯桥区残疾人文化艺术活动助残日以及《残联》杂志办刊经费方面的项目支出。

（四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）经费

 根据区外侨办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0万元。

2、公务接待费

2015年安排公务接待费预算 6.9万元，比上年预算数下降1%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位交流和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。

3、公务用车购置及运行费

2015年安排公务用车购置及运行费预算 12万元，比上年预算数下降8%。其中：公务用车运行费支出 12万元，主要用于重大政策调研、专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务用车购置支出 0万元，主要新增或更新车辆 0辆。公务用车购置及运行费预算将根据区级机关公务用车制度改革实施意见进行调整。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人就业保障金支出（款）其他残疾人就业保障金支出（项）指反映上述项目以外的残疾人就业保障金支出。