目     录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会预算表

（一）2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会收支预算总表

（二）2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会收入预算总表

（三）2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会支出预算总表

（四）2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会财政拨款收支预算总表

（五）2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会一般公共预算支出表

（六）2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会一般公共预算基本支出表

（七）2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会政府性基金预算支出表

（九）2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会国有资本经营预算支出表

（十）2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会项目支出预算表

（十一）2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会部门预算项目绩效目标表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

绍兴市柯桥区残疾人联合会（以下简称区残联）是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，在区政府领导下开展工作，业务上接受上级残联指导。其主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、联系、指导各类残疾人群众组织，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

4、开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

5、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合协调、组织实施和督办落实。

6、指导各镇（街道）残联组织建设和业务建设，协助各镇（街道）管理残联领导干部，完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系，开展对基层残联干部培训工作。

7、对各类残疾人社团组织进行指导和管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

10、承担区委、区政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，柯桥区残疾人联合会部门预算包括：会本级预算、会属柯桥区残疾人就业管理所（柯桥区残疾人康复指导中心）事业单位预算。

二、2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会预算安排情况说明

（一）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市柯桥区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年收支总预算6042.81万元。

（二）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年收入预算情况说明

绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年收入预算6042.81万元，比上年执行数增加490.56万元，增长8.8%，主要是惠民医疗补助经费增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入6013.91万元，占99.52%；政府性基金收入28.9万元，占0.48%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年支出预算情况说明

绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年支出预算6042.81万元，比上年执行数增加490.56万元，增长8.8%，主要是惠民医疗补助支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出5939.42万元，卫生健康支出24.82万元，住房保障支出49.67万元，其他支出28.9万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出497.52万元，占8.23%；日常公用支出52.72万元，占0.87%；项目支出5492.57万元，占90.89%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出XX万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年财政拨款收支总预算6042.81万元。收入包括：一般公共预算6013.91元、政府性基金预算28.9万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：包括社会保障和就业支出5939.42万元，卫生健康支出24.82万元，住房保障支出49.67万元，其他支出28.9万元。

（五）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款6013.91万元，比上年执行数增加500.46万元，增长9.08%，主要是惠民医疗补助经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出5939.42万元，占98.76%；卫生健康支出24.82万元，占0.41%；住房保障支出49.67万元占0.83%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务35.77万元，主要用于区残联及下属事业单位的基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务17.88万元，主要用于区残联及下属事业单位的职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）事务285.16万元，主要用于区残联在人员、公用等方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务649.3万元，主要用于残疾人康复工程、残疾人惠民医疗等项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）事务1275.99万元，主要用于区残疾人就业管理所在人员、日常公用等方面的基本支出以及残疾人就业创业、残疾人教育就业补助等项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）事务125万元，主要用于区残联残疾人文体宣传活动经费项目支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务3550.31万元，主要用于区残联在扶贫济困对口援助、残疾人民生保障、基础残疾人组织建设及残疾人数据动态更新等项目支出。

（8）卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）行政单位医疗（项）事务9.25万元，主要用于区残联为职工提供财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（9）卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）事业单位医疗（项）事务5.56万元，主要用于区残联下属事业单位为职工提供医疗补助。

（10）卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）事务10.02万元，主要用于区残联为职工提供医疗补助。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务49.67万元，主要用于区残联及下属事业单位按规定为职工缴纳公积金的支出。

（六）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出550.24万元，其中：

人员经费497.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费52.72万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年政府性基金预算当年拨款28.90万元，比上年执行数减少9.9万元，下降25.52%，主要是残疾人彩票公益金支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）28.90万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）事务28.90万元，主要用于残疾人事业补助。

（八）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年“三公”经费预算数为3万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元。与上年持平。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年执行增长0%。主要用于接待区政府安排的接待任务、上级残联考察、来访等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.52万元，比上年预算增加8.31万元，增长43.26%，主要是公用经费增加。

2.政府采购情况。

2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会各单位政府采购预算总额726.6万元，其中：政府采购货物预算249万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算477.6万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，绍兴市柯桥区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.预算绩效情况说明。

2023年绍兴市柯桥区残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5463.67万元，一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）事务：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工提供的购房补助。

绍兴市柯桥区残疾人联合会2023年部门预算.pdf