一、绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）概况

（一）部门职责

绍兴市柯桥区残疾人联合会（以下简称区残联）是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，在区政府领导下开展工作，业务上接受上级残联指导。其主要职责是：

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域的业务指导和行业管理工作；

2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

3.联系、指导各类残疾人群众组织，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件；

5.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合协调、组织实施和督办落实；

6.指导各镇（街道）残联组织建设和业务建设，协助各镇（街道）管理残联领导干部，完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系，开展对基层残联干部培训工作；

7.对各类残疾人社团组织进行指导和管理；

8.开展残疾人事业的对外交流与合作；

9.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

10.承担区委、区政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属绍兴市柯桥区残疾人就业管理所决算(与绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心合并做账)。

纳入绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市柯桥区残疾人联合会

2.绍兴市柯桥区残疾人就业管理所（与绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心合并做账）

二、绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5,497.84万元，与2017年度相比，收入、支出总计各减少1788.22万元，下降24.6%。主要原因是：2016年困难残疾人生活补助、重度残疾人护理经费尾款在2017年进行列支导致2017年收支增加，且2018年残疾人康复服务经费尾款在2019年列支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,062.54万元：包括财政拨款收入3,027.33万元（其中，一般公共预算2,998.93万元，政府性基金预算28.40万元），占收入合计59.80%；事业收入2,035.21万元，占收入合计40.20%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,309.14万元，其中基本支出489.54万元，占9.22%；项目支出4,819.60万元，占90.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,462.62万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2610.13万元，增长306.2%。主要原因是：以前年度区残联预算下达的部分专项列支在社保基金，残疾人就业保障金列入公共预算后，区残联支出全部划入财政拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,245.53万元，占本年支出合计的61.13%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2411.28万元，增长289.10%。主要原因是：以前年度区残联预算下达的部分专项列支在社保基金，残疾人就业保障金列入公共预算后，区残联支出全部划入一般公共预算财政拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,245.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.03%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,213.21万元,占99.00%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出31.32万元,占0.97%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4299.17万元，支出决算为3,245.53万元,完成年初预算的75.5%，主要原因是部分资金在社保资金专户列支，使用事业收入进行拨付。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018年年初预算为1万元，2018年支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为24.05万元，2018年支出决算为23.22万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为9.62万元，2018年决算支出为9.25万元，完成预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，不需缴纳机关事业单位职业年金。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）。2018年年初预算为237.76万元，2018年决算支出为252.88万元，完成预算的106.4%，决算数大于预算数的主要原因是单位新录用人员、有试用期人员转正，支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2018年年初预算为1222.44万元，2018年决算支出为1395.81万元，完成预算的114.2%，决算数大于预算数的主要原因年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2018年年初预算为168.78万元，2018年决算为199.65万元，完成预算的118.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。2018年年初预算为50万元，2018年决算为59.86万元，完成预算的119.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。2018年年初预算为1921万元，2018年决算为724.63万元，完成预算的37.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金从社保基金专户列支。 

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2018年年初预算632.26万元，2018年决算为547.90万元，完成预算的86.7%，决算数小于预算数的主要原因是政策修订，部分资金减少发放。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算33.26万元，2018年决算为31.32，完成预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出489.54万元，其中：

人员经费461.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费28.25万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出28.40万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出28.40万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为28.40万元，支出决算为28.40万元,完成年初预算的100%。其中：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为28.40万元，2018年支出决算为28.40万元，完成年初预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为12.57万元，完成预算的157.14%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是临时增加因公出国（境）费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.95万元，占63.20%，与2017年度相比，增加7.95万元，主要原因是增加因公出国（境）参观学习费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.56万元，占20.39%，与2017年度相比，减少3.13万元，下降55%，主要原因是例行节约、绿色出行；公务接待费支出决算为2.06万元，占16.41%，与2017年度相比，增加1.49万元，增长261.4%，主要原因是公务考察。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为7.95万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年中临时追加预算。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.00万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的85.45%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约、绿色出行。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出2.56万元，主要用于单位公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为5.00万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的41.25%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位交流和各类项目评审、评选及验收专家等支出。决算数小于预算数的主要原因是例行节约、简化公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次，累计115人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.06万元，主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位交流和各类项目评审、评选及验收专家支出。接待115人次，4批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，绍兴市柯桥区残疾人联合会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目27个，涉及当年一般公共预算资金2755.99万元，占项目资金预算总额的57.2%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）在2018年度部门决算中反映残疾人康复工程及残疾人爱心信息平台建立运维经费的项目绩效自评结果。

残疾人康复工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为530万元，执行数为748.12万元，完成预算的141.2%。主要产出和效果：一是及时进行“三助”服务需求筛查，为残疾人安装假肢31条、配发助听器的99台、配发助视器17台；二是对0-6周岁残疾儿童康复训练进行了救助， 77人得到康复训练补助，救助资金100余万；三是救助精神病患者病人3490余人次。发现的问题及原因：一是本年资金使用不足，利用历年结余填补不足；二是上年度资金跨年度结算。下一步改进措施：一是加强预算管理的精确度，根据实际需要编制预算，提高财政资金的使用效；二是提高资金拨付效率。

残疾人爱心信息平台建立运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为323万元，执行数为283.68万元，完成预算的87.9%。主要产出和效果：为全区逾1.7万持证残疾人赠送终端设备，让所有残疾人享受改革成果。发现的问题及原因：缺乏社会力量的支持，相关部门在助残过程中注重内部机制的建设，相对忽视引导社会力量的作用。下一步改进措施：一是继续做好残疾人爱心信息平台工作，建立促进扶残助残的长效机制。在现有政策基础上，通过制度创新，手段创新，综合运用行政、经济和法律手段，提升残疾人的生活水平，发展水平，社会环境水平，事业保障水平；二是加大扶残助残的宣传力度，使扶残助残深入人心，形成良好的扶残助残社会氛围。在工作过程中注重引入社会力量参与，通过鼓励普通人参与到扶残助残活动的活动中，潜移默化的形成整体社会对残疾人的关爱认知，塑造有利于残疾人生活就业的社会环境。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未进行以部门为主体开展的重点绩效评价

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出18.82万元，比年初预算数减少29.26万元，下降60.9%，主要原因是例行节约，减少不必要开支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额149.23万元，其中：政府采购货物支出149.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，绍兴市柯桥区残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映残疾人联合会用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

柯桥区残联2018决算公开附件.xls