一、绍兴市柯桥区残疾人联合会概况

（一）主要职能

绍兴市柯桥区残疾人联合会（以下简称区残联）是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，在区政府领导下开展工作，业务上接受上级残联指导。其主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、联系、指导各类残疾人群众组织，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

4、开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

5、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合协调、组织实施和督办落实。

6、指导各镇（街道）残联组织建设和业务建设，协助各镇（街道）管理残联领导干部，完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系，开展对基层残联干部培训工作。

7、对各类残疾人社团组织进行指导和管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

10、承担区委、区政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，柯桥区残疾人联合会部门预算包括：会本级预算、会属柯桥区残疾人就业管理所和柯桥区残疾人康复指导中心两个事业单位预算。

二、柯桥区残疾人联合会2019年部门预算安排情况说明

（一）关于区残联2019年收支预算情况的总体说明

       按照综合预算的原则，区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出、其他支出。区残联2019年收支总预算7207.28万元。

（二）关于区残联2019年收入预算情况说明

区残联2019年收入预算7207.28万元，其中：一般公共预算拨款收入7005.58万元，占97.20%；政府性基金收入13.00万元，占0.18%；上年结转188.70万元，占2.62%。　

（三）关于区残联2019年支出预算情况说明

区残联2019年支出预算7207.28万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出7150.36万元、住房保障支出30.66万元、其他支出13.00万元、医疗卫生与计划生育支出13.26万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出306.23万元，公用支出42.79万元，项目支出6858.26万元。

（四）关于区残联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区残联2019年财政拨款收支总预算7018.58万元。包括：一般公共预算拨款收入7005.58万元、政府性基金收入13.00万元；支出包括：社会保障和就业支出6961.66万元、住房保障支出30.66万元、其他支出13.00万元、医疗卫生与计划生育支出13.26万元。

（五）关于区残联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

区残联2019年一般公共预算当年拨款7005.58 万元，比2018年执行数增加1696.44 万元，主要是原社保基金专户资金开支列入一般公共预算开支。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出6961.66万元，占99.37%；住房保障支出30.66万元，占0.44%；医疗卫生与计划生育支出13.26万元，占0.19%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务20.63万元，主要用于区残联及下属事业单位的基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务8.26万元，主要用于区残联及下属事业单位的职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）事务165.88万元，主要用于区残联在人员、公用等方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务2576.88万元，主要用于区残疾人康复指导中心在人员、日常公用等方面的基本支出以及社区残疾人康复工作经费、重度残疾人护理补贴、严重精神障碍患者救治救助项目、残疾人惠民医疗、电视台开播双语节目等项目支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）事务493.19万元，主要用于区残疾人就业管理所在人员、日常公用等方面的基本支出以及残疾人创业扶持补助、残疾人公益性岗位补助、村残疾人专职委员补助、补助残疾人就业服务机构（含档案数字化）、残疾人扶贫基地等项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）事务85万元，主要用于区残联残疾人文化艺术活动助残日等以及《残联》杂志办刊经费、举办区第三届残疾人运动会及组织参加上级残联组织的残疾人文体活动。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）事务2226万元，主要用于残疾人城乡居民医疗参保费、困难残疾人生活补贴、残疾人爱心信息平台经费、残疾人庇护中心经费、

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务1385.84万元，主要用于区残联在残疾人家庭子女(残疾学生)助学、对口资助江山残联、残疾人公交制卡、社区残疾人工作经费、残疾人信息动态更新、省级无障碍示范社区创建、保险费及残疾车燃油补贴等方面的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务26.58万元，主要用于区残联及下属事业单位按规定为职工缴纳公积金的支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务4.08万元，主要用于区残联及下属事业单位按规定为职工提供购房补助的支出。

（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务3.42万元，主要用于区残联为职工提供财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务2.57万元，主要用于区残联下属事业单位为职工提供医疗补助。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务7.27万元，主要用于区残联为职工提供医疗补助。

    （六）关于区残联2019年一般公共预算基本支出情况说明

区残联2019年一般公共预算基本支出343.56万元，其中：

人员经费304.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费39.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区残联2019年政府性基金预算支出情况说明

   

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

区残联2019年政府性基金预算当年拨款13.00万元，比2018年执行数增加1.4万元，主要是残疾人彩票公益金支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出（类）13.00万元，占100 %。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）事务13.00万元，主要用于残疾人事业补助。

（八）关于区残联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长142.72%。主要用于接待各类交流对接活动、招商活动、各类项目评审验收活动、接待上级及有关部门调研考察活动等支出。增加的主要原因是上年贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，规范公务接待活动，本年预计公务接待活动可能增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年执行数增长14.55%。其中，公务用车购置支出 0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于重大政策调研、等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是上年公务用车改革以及我单位贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，而本年公务用车次数可能增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年区残联本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.05万元。

2.政府采购情况

2019年区残联各单位政府采购预算总额 170万元，其中：政府采购货物预算170万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2018年12月31日，区残联所属各预算单位共有车辆1 辆，其中，一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年区残联预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年区残联专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6662.02万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工提供的购房补助。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。