一、绍兴市柯桥区残疾人联合会单位概况

（一）主要职能

绍兴市柯桥区残疾人联合会（以下简称区残联）是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，在区政府领导下开展工作，业务上接受上级残联指导。其主要职责是：

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.联系、指导各类残疾人群众组织，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

5.承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合协调、组织实施和督办落实。

6.指导各镇（街道）残联组织建设和业务建设，协助各镇（街道）管理残联领导干部，完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系，开展对基层残联干部培训工作。

7.对各类残疾人社团组织进行指导和管理。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，

10.承担区委、区政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属绍兴市柯桥区残疾人就业管理所决算(与绍兴市柯桥区残疾人康复指导中心合并做账)。

二、绍兴市柯桥区残疾人联合会2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）2017年度收入总计7,286.06万元，支出总计7,286.06万元。与2016年相比，收入总计增加2092.31万元，增长40.29%，支出总计增加3100.2万元，增长74.06%。

（二）收入决算总体情况说明

 本年收入合计6,278.2万元，占总收入86.17%，包括财政拨款收入791.32万元（其中，一般公共预算783.42万元，政府性基金预算7.9万元），占10.86%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）5,486.88万元，占75.31%； 事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计6,748.77万元，其中基本支出506.6万元，占  7.51%；项目支出6,242.18万元，占92.49%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出6,706.75万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出33.12万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出7.9万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出472.32万元，日常公用支出34.28万元，项目支出6,242.18万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出834.25万元，政府性基金预算支出7.9万元，其他各类支出5,906.62万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）2017年度财政拨款收入总计852.49万元，支出总计852.49万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加198.76万元，增长30.40%，财政拨款支出总计增加198.76万元，增长30.40%。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）2017年度一般公共预算财政拨款支出834.25万元，占本年支出合计的12.36%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加241.68万元，增长40.79%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）2017年度财政拨款支出年初预算为687.58万元，支出决算为834.25万元,完成年初预算的121.33%，主要原因是年中追加预算。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1万元，完成年初预算的-%，决算数大于预算数的主要原因用于助企指导员的党建工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2017年年初预算为15.71万元，2017年支出决算为2.27万元，完成年初预算的14.45%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资改由社保局发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。2017年年初预算为22.62万元，2017年决算为24.13万元，完成年初预算的106.68%，决算数大于预算数的主要原因是随着工资晋升、奖金增加等，养老保险缴费基数也相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）。2017年年初预算为9.05万元，2017年决算为9.65万元，完成年初预算的106.63%，决算数大于预算数的主要原因是随着工资晋升、奖金增加等，职业年金缴费基数也相应增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2017年年初预算为192.61万元，2017年决算为249.20万元，完成年初预算的129.38%，决算数大于预算数的主要原因人员是年度的工资晋升及奖金发放等。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2017年年初预算为68.24万元，2017年决算为72.77万元，完成年初预算的106.64%，决算数大于预算数的主要原因是年度的工资晋升及奖金发放等。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。2017年年初预算为81.81万元，2017年决算为107.36万元，完成年初预算的131.23%，决算数大于预算数的主要原因是实际支出数调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。2017年年初预算为50万元，2017年决算为64.74万元，完成年初预算的129.48%，决算数等于预算数的主要原因是实际支出数调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2017年年初预算为234.01万元，2017年决算为270.02万元，完成年初预算的115.39%，决算数大于预算数的主要原因增加省补燃油补贴经费发放、省补大学生学费住宿费减免经费发放等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为23.23万元，2017年决算为33.12万元，完成年初预算的142.57%，决算数大于预算数的主要原因年度公积金调整。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）2017年一般公共预算财政拨款基本支出506.6万元，其中：

人员经费472.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费34.28万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

 

（六）政府性基金当年拨款情况说明

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。2017年年初预算为7.9万元，2017年支出决算为7.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元，支出决算为6.26万元，完成预算的60.79%，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.69万元，完成预算的113.89%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的10.71%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我会严格贯彻落实上级有关精神，严格控制接待数量和接待标准，厉行节约，反对浪费，不搞超规格接待，加强公务用车管理。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.67万元，下降20.59%，其中：

2.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。未发生增减变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

3.公务接待费：2017年度公务接待费决算0.57万元，比上年决算数下降87.69%。主要用于接待上级及地方有关部门督查、兄弟单位交流和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。减少的主要原因是2017年度的接待费多支出在非一般公共预算财政拨款专项。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次，累计40人次。

4.公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算5.69万元，比上年决算数下降31.77%。其中，公务用车购置支出1.78万元（含购置税等附加费用），主要用于中残联赠送的1辆车的税费、保险费用等；公务用车运行维护费支出3.91万元，主要用于开支公共预算财政拨款的2辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。与上年持平。

（八）部门预算绩效情况

1. 2017年度绍兴市柯桥区残疾人联合会（汇总）28个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算345.80万元，实际支出327.66万元。

重点支出项目绩效自评情况：残疾人爱心信息平台建立运维经费项目2017 年度预算安排300万元，实际支出294.17万元。经评价（自评），该项目依据充分，项目实施管理制度健全，项目资金主要用于2017年度残疾人爱心信息平台通讯费，完成绩效情况优秀。

以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（九）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度绍兴市柯桥区残疾人联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出13.53万元，比上年度增加2.1万元，增长18.37%，主要原因是新录用机关公务员一名。

 2.政府采购支出情况

 2017年度区残联本级及所属各单位政府采购支出总额95.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，绍兴市柯桥区残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。           

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。